2017年贯彻落实国家重大政策措施跟踪审计工作自查报告

2017年贯彻落实国家重大政策措施跟踪审计工作自查报告

　　XX区人民政府办公室：

　　按照x办函[2017]x号,关于配合做好2017年贯彻落实国家重大政策措施跟踪审计工作的通知,我局高度重视。为强化中央强农惠农政策落实，健全完善强农惠农资金使用管理机制，结合我局实际，开展全区农业资金使用查处力度，根据区委区政府要求，局党委高度重视，及时召开专题会议研究布置，我局严格按照相关法律法规及资金使用情况，对201年-201年度专项资金进行了认真自查，现对自查结果报告如下：

　　一、领导重视、成立组织、制定方案、贯彻实施

　　我局高度重视，成立了工作小组，制定自查方案，明确分工。对资金下达、拨付和使用等环节进行全面自查，完成了201年-201年度强农惠农资金项目自查工作。

　　(一)201年我局共有强农惠农资金项目31个,下达我局强农惠农专项资金共计x万元，已使用（支付）x万元，具体资金使用和项目管理情况如下：

　　1.天保工程：201年度天保工程中央资金x万元，其中：森林管护费x万元、“五项”保险补助费x万元。已拔付森林管护费x万元，其中：长坝山林管所x万元，斑竹林管所x万元，由我局直接拔付到森林管护人银行卡。“五项”保险补助费x万元未使用，剩余资金存于区财政局。

　　2.201年度退耕还林工程完善政策部份中央资金x万元，由我局拔付到乡镇财政所以“一卡通”兑付给退耕还林农户x万元，兑现面积x万亩；巩固退耕还林专项建设后续产业部份中央资金x万元，该项目涉及我区郭北镇、苏家乡、大治乡、平坦乡、同福乡五个乡镇，完成特色经果林x亩、品种改良x亩、实施丰产措施x亩，拔付种苗资金x万元。苏家乡、大治乡、平坦乡、同福乡已完成工程项目和验收合格。已支付苏家乡、大治乡后续产业丰产措施建设费x万元，因资料未完善，未拔付剩余款项。巩固退耕还林基本口粮田建设x万元，涉及我区郭北镇、苏家乡、大治乡、平坦乡、同福乡五个乡镇，已支付x万元；201年森林植被恢复费x万元，已使用x万元，项目正在实施中。

　　3.201年度森林生态效益补偿中省资金x万元，兑现集体公益林面积x亩，我局拔付乡镇财政所“一卡通”兑现到相关林权所有者金额x万元。

　　4.201年基层动物防疫工作补助x万元，已全部做为村防疫员补助支付给村防疫员。

　　.201年农民培训项目资金x万元，已使用0万元，项目已完成；201年新型农业生产经营主体培训资金x万元，已完成，已使用资金x万元；201年基层农技推广体系改革与建设资金x万元，已完成，使用资金x万元，剩余资金x万元存于区财政局。201年园艺作物标准化创建x万元，已完成验收合格，已支付0万元。

　　.201年现代畜牧业发展项目资金x万元，已使用x万元，已完成验收合格；201年牛羊标准化生产基地项目资金x万元，已使用x万元，已完成验收合格；201年现代畜牧业重点县以奖代补x万元，已使用x万元，已完成验收合格；201年畜牧良种补贴x万元，已补助养殖场x万元；动物无害化处理及布病防治x万元，已使用动物无害化处理资金x万元及布病防治资金x；201年生猪调出大县奖励资金x万元，已使用x万元。

　　7.201年农业高产创建资金x万元，已使用x万元；201年测土配方项目x万元，已使用x万元；农产品质量安全检验检测体系建设x万元，已使用x万元，；201年粮食提升能力项目x万元，已使用x万元；201年提灌站维修资金x万元，已使用x万元。

　　8.201年种粮大户补贴9.万元，已支付9.万元，由财政所以“一卡通”直补到农户。

　　9.201年农村财会人员培训补助资金2万元与2014年农民培训补助资金万元打捆使用，已使用x万元，由于村上正在换届选举中，计划在四月底组织培训。

　　10.201年小麦“一喷三防”补助x万元、已使用x万元，余x万元；、201年现代农业中央、省级资金x万元，已使用x万元，项目已完成验收。

　　11.201年屠宰环节无害化补助x万元，已使用x万元；201年农作物病虫害防治13万元，已使用x万元；201年农产品质量安全资金x万元，未实施，资金已收回。

　　(二)201年我局共有强农惠农资金项目2个,下达我局强农惠农专项资金共计x万元，已使用（支付）x万元，具体资金使用和项目管理情况如下：

　　1.天保工程：201年度天保工程中央资金x万元，其中：森林管护费x万元、“五项”保险补助费x万元。已拔付森林管护费x万元，其中：长坝山林管所9万元，斑竹林管所万元，由我局直接拔付到森林管护人银行卡。“五项”保险补助费x万元未使用，剩余资金存于区财政局。

　　2.201年度退耕还林工程完善政策部份中央资金x万元，由我局拔付到乡镇财政所以“一卡通”兑付给退耕还林农户x万元，兑现面积x万亩。

　　3.201年度森林生态效益补偿中省资金x万元，兑现集体公益林面积x亩，我局拔付乡镇财政所“一卡通”兑现到相关林权所有者金额x万元。

　　4.201年农业技术推广与服务补助资金x万元，支付省农科院培训费x万元，已完成农民培训工作；201年基层农技推广体系建设100万元，已使用x万元，正在实施中；201年动物疫病防疫专项资金x万元，已使用x万元；201年农机购置补贴x万元及201年农机购置补贴x万元，已使用x万元，由财政所以“一卡通”直补到农户，剩余资金x万元滚存使用。

　　.201年家庭农场补助资金10万元，由于安装漏粪板未达到建设要求，扣除x万元，支付x万元；201年生猪调出大县奖励资金x万元，已完成验收，支付x万元；201年现代畜牧业发展市级财政资金x万元，已支付x万元；201年市级财政支持农民合作社发展资金x万元，已支付x万元；201年基层动物防疫工作补助经费x万元，已支付村级防疫员补助x万元。

　　.201年生猪屠宰环节病害猪无害补助x万元，正在统计中，待相关工作统计工作及资料完善后及时拔付；201年动物防疫补助经费x万元，正在统计中；201年畜禽良种推广和标准化养殖补助x万元，已完成建设；201年创建省级森林城市资金x万元、201年森林植被恢复费x万元、201年省级分成部分及育林基金x万元整合使用成片造林，正在安排实施中；201年林木种质资源保护工程中央基建投资x万元，正在实施中；201年粮食生产能力提升工程x万元，已使用x万元，正在实施中；201年产油大县资金x万元，正在实施中；201年现代农业推进工程项目资金x万元，已支付设计费万元，农机化生产道路建设已完成，提灌站建设完成1座，正在实施建设中。

　　二、规范管理提供效益

　　(一)严格资金管理。一是对专项资金实行“专户、专账、专人”管理，专款专用、专人管理；二是实行区级报账制管理；三是严格资金使用范围，项目建设单位不得擅自改变项目建设计划和财政资金用途，否则，不给予报账；四是加强资金使用的监督检查，定期或不定期地对资金使用情况进行督促检查，发现问题，及时纠正，做到从源头上控制和规范，确保资金发挥最大效益。

　　（二）严格项目管理。一是严格执行批复，任何单位和个人不得擅自调整和变更，对已建成的项目，及时建立和完善长效管理办法，明确管护责任和管护责任人，并加强督促检查，适时跟踪问效，强化后续管理，巩固建设成果；二是落实责任制。对项目建设落实责任人，签订目标责任书，对建设内容，开竣工时间，工程造价、资金补助、项目质量及项目建设进度做出具体规定，确保项目有人管，有人负责；三是严把项目建设质量关。项目建设中，通过加强股室之间的协调和配合，由相关业务股室派出技术力量指导项目实施，确保技术规范和要求达到行业标准，提升工程质量；四是加强项目建设的督促检查。采取定期和不定期的方式，对项目实施情况进行督促检查，发现问题，及时纠正，确保项目建设质量；五是规范项目建设档案。对在项目建设过程中形成的相关资料，如群众补助资金花名册相关文件资料等都按照要求收集整理、立卷归档，作为项目检查验收的重要依据；六是严格项目建设公示公告制。对项目建设的标准、内容、补助标准、对象等进行张榜公示、公告，接受群众监督。

　　经自查，我局不存在强农惠农资金项目申报弄虚作假，套取财政资金；截留、挪用财政专项资金；不足额拨付资金；擅自变更资金使用范围、改变补助标准的情况。

　　三、存在的问题、整改措施

　　（一）个别项目工程进展因按规定进行财政评审、政府采购等级相关程序，耗时较多而工期较短，部份项目进度较慢，致使未能拨款报账,造成资金不能及时拨付到位。

　　（二）项目根据工程进度拨款，“完成一批、验收一批、拨付一批”，由于工程实施进度缓慢或者工程已完成实施，但由于未申请验收、验收资料未完成等原因直接影响到验收和资金拨付进度。

　　（三）部份惠农资金因帐户错误，补帖款退回，而农户又举家外出，目前无法联系，该部份款项存于乡镇财政所。

　　针对自查中发现的问题，我局已安排相关人员对项目完成情况到各乡镇进行实地督促。未完成建设任务的项目，督促加快推进项目实施进度；对于已完成建设任务的项目加快完成市、区验收、完善财务资料，尽快拨付资金。继续联系举家外出的农户，尽快将未付出的惠农资金落到实处。

　　（四）按区政府要求，我局组织了相关人员和力量对全区强农惠农资金和工程项目进行检查，目前已经检查了部份乡镇，该工作正在进行中。

　　我局将以此次专项资金自查为契机，加快推进工程进展，加大对项目资金的监管和使用情况的管理，严格按照财经制度管理规定使用财政项目资金，不让截留、挤占、挪用现象发生，确保强农惠农项目资金安全高效使用。

　　联系人：高xx；联系电话：xx